Olá,
Durante o processo de Check out, pode ocorrer o seguinte cenário:
Temos um hóspede que possui em seu extrato, um saldo maior (R$ 76,60) do que o Total a Pagar.
O recepcionista poderá realizar 3 ações, que serão detalhadas abaixo:
1ª- Devolver o valor:
Clicando em devolver, o sistema entende que o valor remanescente foi devolvido pelo Recepcionista, e vai criar um lançamento de Devolução de Crédito para que o mesmo consiga realizar o Check out.
E no módulo financeiro, é criado no ato uma nota de Devolução:
2ª- Não Devolver o valor:
Clicando em Não Devolver, o sistema entende que o valor remanescente não foi devolvido pelo Recepcionista, e vai zerar o saldo para que o mesmo consiga realizar o Check out.
No financeiro não será gerado nada, pois o valor não foi devolvido.
3ª- Deixar o saldo remanescente como Crédito para uma próxima hospedagem:
Neste caso, o hóspede não deseja a devolução do valor, e sim como crédito para uma próxima hospedagem.
Bom, se vai ficar como crédito, então primeiramente vamos lançar esse valor remanescente manualmente na Conta corrente dele:
Clique na aba Dados da Reservas em seguida no nome do hóspede:
Preencha os campos com a mesma forma de pagamento que ele já pagou referente a esse crédito, o valor em questão, e a Observação desejada:
Importante: Neste caso, não vamos marcar o Envio para o financeiro, o motivo é que esse valor remanescente de R$ 76,60 já está no financeiro no valor que o clienta já havia pago de R$ 1.200,00
Após confirmar, será lançado o crédito na conta corrente do cliente, sem lançar no financeiro:
Agora que já incluímos o crédito, basta clicar em não devolver o valor e realizar o Check out, já que o dinheiro ficou na pousada como crédito: